تمامی اجناسی که وارد انبار میشوند بر اساس یک فاکتور خرید هستند که باید این فاکتور با عنوان موجودی انباربه انبارداری نرم افزار اضافه گردد
برای این کار فرم “ورود کالا” را باز کنید
شماره فاکتور،تاریخ و تامین کننده (قبلا در نرم افزار تعریف شده است)را انتخاب کنید
کد کالا و یا نام کالایی که در “مدیریت کالا” تعریف شد است را در این قسمت انتخاب میکنیم وسپس سری ساخت،تاریخ انقضا کیت ،تعداد خرید و مبلغ واحد(ریال)را وارد کنید
در صورتی که نیاز به چاپ بارکد کالا دارید ، تیک آنرا فعال کنید و تعداد چاپ را مشخص کنید و با زدن گزینه چاپ لیبل در بالای صفحه ،لیبل ها را دریافت کنید
و در نهایت در صورتی که کیت یا محصول نیاز به زنجیره سرد دارند و از انتقال آن مطمئن هستید تیک تایید زنجیره سرد را نیز انتخاب کنید و دکمه “درج در لیست” را بزنید
به این ترتیب تمامی کالاهای موجود در فاکتور را وارد نرم افزار میشود تا موجودی انبار را مشخص کنید
در انتهای صفحه مقدار تخفیف ، مالیات و عوارض و هزینه حمل و نقل را وارد کنید تا در نهایت جمع کل فاکتور را به شما نمایش دهد